广西壮族自治区南溪山医院2020年度部门决算
广西壮族自治区南溪山医院2020年度部门决算
目录
第一部分：医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2020 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：医院概况
一、主要职能
广西壮族自治区南溪山医院是一所以医疗为主，集教学、科研、预防、保健等功能于一体的省级三级甲等综合医院。承担桂北地区急危重症和疑难疾病诊疗和突发公共卫生事件的医疗救治及防控任务。开展临床教学和科研工作，指导和培训基层卫生人员，承担人民群众保健和辖区疾病预防、健康教育等工作。医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设，现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等 3 个优势学科群，建成放射治疗中心、前列腺癌诊疗中心等。成功开展达芬奇机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。近 5 年来获得新立项各级科研课题共 215 项；同期科研结题（包含验收）60 项；自治区科学技术成果登记 29 项，获广西医药卫生适宜技术推广奖
12 项；实用新型专利 5 项。医院创新引领医联体建设，先后打造出桂林市首家紧密型医联体、广西首家“3+2+1”紧密 型医联体、广西首家跨区域紧密型医联体等医联体模式，成为广西医联体建设典范。医院积极承担大型公立医院职能担当，肩负支援基层医院能力提升、健康扶贫、突发医疗事件援助的重任。尤其是在 2020 年疫情防控工作中，作为自治区驻桂医院，主动请缨作为桂林市新冠肺炎救治医院，“六线”战疫，收治桂林 32 例确诊病例中的 23 例，实现患者零死亡、医务人员零感染，同时，派人员驰援湖北、柬埔寨、科摩罗、香港、东兴口岸等地疫情防控。医院将始终秉承“厚德精医”精神，发扬优良传统，传承红色基因，以一流的技术和服务，做好人民健康的安全卫士，全面建成桂北医疗服务中心。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区南溪山医院
第二部分：2020 年度部门决算报表
(详见附件)
第三部分：2020 年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入116,811.00万元，其中上 年结转结余5.30万元，本年收入113,147.66万元, 较2019年度决算数增加418.07万元，增长0.37%，用事业基金弥补收支差额3,658.04万元，收入具体情况如下。
1. 上年结转和结余5.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少8,671.63万元，下降99.94%， 主要原因是财政拨款结转资金减少。
2. 一般公共预算财政拨款收入3,853.84万元，为自治区 本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加729.18万 元，增长23.34%，主要原因是追加新冠肺炎疫情专项经费。 3.政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5,000万元，增长100%，主要原因是申请政府性基金用于医院住院八号楼建设。
4. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
5. 事业收入97,965.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少6,566.95万元，下降6.28%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，门诊住院工作量 均有所下降。
6. 经营收入0万。
7. 其他收入6,328.06万元，为预算单位在“财政拨款收 入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入等。较2019年度决算 数增加1,255.85万元，增长24.76%，主要原因是医院新冠肺 炎疫情期间接受捐赠款物。
8. 用事业基金弥补收支差额3,658.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加3,658.04万元，增长100%，主要原因是当年预算口径收支结余为负结余，使用以前年度结余弥补。
（二）本部门2020年度总支出116,811.00万元，其中本 年支出116,744.66万元, 较2019年度决算数增加3,098.61 万元，增长2.73%，年末结转和结余66.35万元。支出具体情 况如下：
1. 社会保障和就业支出1,019.42万元：主要用于行政 事业单位人员养老及年金支出。较2019年度决算数减少495.41万元，下降32.7%。
2. 卫生健康支出107,527.40万元：主要用于医院正常 开展业务所需要支出。较2019年度决算数减少1,657.66万元，下降1.52%。
3. 住房保障支出3,117.83万元：主要用于在职人员公积金缴纳。较2019年度决算数增加220.67万元，增长7.62%。
4. 其他支出5,080万元：主要用于医院8号楼建设及雁 山院区项目建设。较2019年度决算数增加5,080万元，增长100%。
5. 结余分配0万元。
6. 年末结转和结余66.35万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数 减少7,640.12万元，下降98.45%，主要原因是财政拨款结转 资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区南溪山医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,792.80万元，较2019年度决算数增加669.37万元，增长21.43%。其中：基本支出1,215.93万元，项目支出2,576.87万元。广西壮族自治区南溪山医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,180.63万元，支出决算为3,853.84 万元，完成年初预算的176.73%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决 算为7.2万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员追 加补助。
（二）卫生健康支出年初预算为1,876.96万元，支出决算为3,395.09万元，完成年初预算180.88%。主要用于新冠肺炎疫情防控。
（三）住房保障支出年初预算为303.67万元，支出决算为310.50万元，完成年初预算102.25%。主要用于在职人员公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.93万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出873.05万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出0万元。
（三）对个人和家庭的补助342.88万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区南溪山医院2020年度政府性基金支出5,000万元，较2019年度决算数增加5,000万元，增长100%。 其中：基本支出0万元，项目支出5,000万元。广西壮族自治区南溪山医院2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。
（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。主要用于南溪山医院8号楼建设 项目追加的政府债券。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区南溪山医院2020年度国有资本经营预 算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西壮族自治区南溪山医院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比2019年增减0万元。其中： 因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费 支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额2,721.65万元，其中：政府采购货物支出2,721.65万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副 部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他 用车2辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备81台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。我院对预算项目进行绩效自评，共涉及资金1717.29万 元，占一般公共预算项目支出总额66.66%，评价结果均合格。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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